Korrekturbuchung

Geben Sie die Nummer des Beleges ein, welchen Sie korrigieren wollen. Prüfen Sie auch das Gesch?ftsjahr. Best?tigen Sie die Eingabe durch Anklicken von ?Positionen anzeigen?. Ein vorhandenes IXOS-Dokument k?nnen Sie sich durch anklicken der entsprechenden Schaltfl?che anzeigen lassen.
Sie k?nnen nur diejenigen Belege ausw?hlen, welche für eine Korrektur via ETHIS-Workflow zugelassen sind. Der Infobutton zeigt Ihnen die Einschr?nkungen für die Auswahl des Ursprungsbelegs an.
Als Antragsteller/-in wird automatisch die erfassende Person aufgeführt. Sie k?nnen jedoch auch für jemand anderen einen Antrag erfassen. Suchen Sie die gewünschte Person über die Schaltfl?che ?andere Person ausw?hlen?.
Nur korrigierbare Positionen werden angezeigt. Sie k?nnen durch Setzen eines H?kchens einzelne Positionen an- oder abw?hlen.
Klicken Sie anschliessend die Schaltfl?che ?weiter?, um zur n?chsten Eingabemaske zu gelangen (Positionsdaten korrigieren).

Sie k?nnen das Kontierungselement oder das Sachkonto korrigieren. Sachkonto?nderungen bei Belegen aus dem Vorjahr sind nicht erlaubt. Füllen Sie nur diejenigen Felder aus, bei denen Sie ?nderungen vornehmen wollen.
Sie k?nnen die gewünschten Angaben entweder direkt im entsprechenden Feld eingeben und mit ?enter? best?tigen oder Sie k?nnen über die Suchhilfe nach einem Wert suchen. Klicken Sie dazu auf das Symbol rechts vom Eingabefeld. In der Eingabemaske k?nnen Sie Text oder Zahlen eingeben. Nach Anklicken der Schaltfl?che ?suchen? werden Ihnen s?mtliche Elemente angezeigt, die eine ?bereinstimmung mit Ihren Angaben enthalten. W?hlen Sie das gewünschte Element aus und best?tigen Sie die Eingabe mit ?enter?.
Die beantragten Korrekturen sind nun in der Liste der Positionen in roter Schrift sichtbar.
W?hlen Sie aus, ob der Genehmiger / die Genehmigerin das Original-IXOS-Dokument einsehen darf und ob bei der Weiterbelastung der Ursprungsbeleg der Buchung angeh?ngt werden soll.
Bitte beachten Sie, dass bei gewissen Kontierungselementen der Orignalbeleg der Neubuchung zwingend mitgegeben werden muss (z.B. bei der Belastung eines PSP-Elementes mit F?rderer SNF).
Falls gewünscht, k?nnen Sie hier einen kurzen Text mit Zusatzinformationen eingeben, dieser wird dann im Kopfbereich des neuen Buchungsbelegs angezeigt.
Falls gewünscht, k?nnen Sie hier weitere Dokumente hochladen (nur pdf-Dateien). Diese werden nach der Verbuchung zusammen mit dem IXOS-Beleg angezeigt.
Klicken Sie nun die Schaltfl?che ?weiter?, um zur n?chsten Eingabemaske zu gelangen (Umbuchungsantrag absenden).

In Abh?ngigkeit des zu korrigerenden Gesamtbetrages werden Ihnen diejenigen Personen angezeigt, welche gem?ss Finanzreglement für das entsprechende Kontierungselement zeichnungsberechtigt sind.
Nach dem Absenden wird ihr Antrag bei allen berechtigten Personen so lange in der Inbox unter dem Reiter ?Umbuchungsantr?ge offen? angezeigt, bis der Antrag vollst?ndig genehmigt wurde.
Bitte beachten: Ist der Erfasser / die Erfasserin selbst zur Genehmigung des Antrages berechtigt, so wird dieser mit dem Anklicken der Schaltfl?che ?Antrag absenden? automatisch (teil)genehmigt.
Falls gewünscht, k?nnen Sie an einen oder mehrere Genehmiger eine Mail mit der Aufforderung zur Genehmigung verschicken lassen. Klicken Sie dazu bei der gewünschten Person auf das rote Kreuzchen in der ersten Spalte. Standardm?ssig werden keine Mails verschickt.
Wenn Sie hier einen Kommentar eingeben, so wird dieser dem Genehmiger im Best?tigungsmail mitgegeben.
Sie k?nnen hier optional eine Mitteilung ans Rechnungswesen hinterlegen.
Mit Klick auf die Schaltfl?che ?Antrag absenden? wird der Umbuchungsantrag mit der angegebenen UA-Nummer gespeichert und an einen oder mehrere Genehmiger/-innen in die Inbox weitergeleitet. Der Antragsteller erh?lt automatisch eine Versandbest?tigung.
Unter dem Link Rechnungen > Verrechnungen / Umbuchungen > ?bersicht und Status Umbuchungsantr?ge k?nnen Sie Ihre Antr?ge jederzeit einsehen.